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维科技术2021年半年度董事会经营评述

作者:admin 来源:未知 时间:1630255986 点击:

[文章前言]:按照国民经济行业分类,公司属于锂离子电池制造行业,公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内,公司按照高质量的发展战略,持续加大布局新能源行业,保持和巩固

  按照国民经济行业分类,公司属于“锂离子电池制造”行业,公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内,公司按照高质量的发展战略,持续加大布局新能源行业,保持和巩固在消费类电池和小动力电池行业的市场地位。

  公司的主要业务是消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池、储能电池)的研发、生产和销售。

  消费类电池主要服务于3C数码领域,服务的市场包括手机、笔记本及平板电脑、移动电源、智能家居、无人机、可穿戴设备等。小动力电池主要服务于小动力储能领域,服务的市场包括两轮车、电动工具、储能等。

  (1)主要产品:纯锰电池、三元电池、三元加锰电池、三元加钴电池、纯钴电池

  随着智能手机不断的更新迭代,以及5G手机的到来,加速了人们对智能手机的换机潮。公司依托与传音、TCL、华勤、中兴通讯、飞毛腿(供应MOTO手机)等知名品牌及公司的良好合作经历,持续获取该等客户的新产品订单,对该等客户的销售收入及销售量持续保持了较高的水平。

  人们对移动办公、移动娱乐诉求越来越高,特别是在疫情发生以后,在线教育及远程办公的增量需求提高。公司依托与神基科技(GETAC TECHNOLOGY CORPORATION)、SIMPLO、飞毛腿(供应联想平板电脑)等知名电脑厂商及供应商的长期合作,实现了较为稳定的订单及销售收入,并获得了良好的业界口碑。

  智能手机耗电越来越快,同时共享经济概念的火爆,共享充电移动电源也被推上了风口,公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大,未来将努力突破一线品牌客户的订单。公司通过客户摩乐吉实现了向共享充电宝运营商来电的批量供货、亦有与知名充电宝品牌商罗马仕进行较大业务合作。

  智能家居作为国家重点关注的一项新兴产业,由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》和国务院印发的《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,明确提到了升级智能化、高端化、融合化信息产品,重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等前沿信息消费产品;随着万物互联等概念的兴起,传统家电、家具类产品向智能化发展,电池作为智能家居的部件,市场空间较大。

  无人机应用领域越来越广,随着5G的到来,通过搭载高清摄像头,小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材,包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等,无人机航拍在社区视频平台中愈加受欢迎,无人机需求非常大,公司提前布局无人机电池产线和技术,已得到行业大客户的认可。

  低碳绿色出行观念的不断普及和快递、外卖、配送等行业的崛起等因素影响,我国电动两轮车产业发展迅速,为电动两轮车用锂离子电池开辟了广阔的应用市场。公司凭借产品的技术优势和产能规模的持续扩大,与八方电气(苏州)股份有限公司、天津金轮自行车集团有限公司等建立了合作关系。

  电动工具被广泛用于航天,高铁的建设,造船,汽车和其他先进装备制造业和建设道路,装饰,木材加工,金属加工等生产领域;电动工具由有线逐步切换到无线,刺激了电动工具用锂电池市场的需求。公司与苏州爱普电器有限公司建立了长期合作关系。

  储能电池主要用于应急电源、电瓶车、电厂富余能量的储存。储能电池概念越来越热,各国政策都在推动储能的发展,日本从资金、技术、政策方面综合发力;美国联邦层面和各州“双管齐下,积极推动储能发展;我国出台《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,积极布局和推动储能发展等。

  公司下属产业公司采购内容主要包括原材料、辅助材料、机器设备、其他办公相关物资和外协加工服务。公司制定了《采购控制程序》和《供方管理控制程序》等采购制度,建立了完整的采购管控系统,确保所有采购物资符合规定要求,对供应商的设计研发能力、客户服务能力、产品质量、产品价格和信用条件等方面进行综合评估的基础上择优选择供应商。

  公司生产以客户需求为导向,主要采用“以销定产”的生产模式。公司坚持以市场为导向,采用设定目标库存与依照订单生产相结合的生产方式,通常产业公司与客户进行预先沟通,对客户的需求进行预测后安排生产计划。产业公司根据《生产运作控制程序》对产品生产的各个过程进行控制,确保生产过程在受控状态下进行,确保产品质量、生产效率和成本控制达到公司要求。

  为适应下游客户需求,产业公司采用的生产模式逐步向“智能化、自动化”发展,使产线既能保证产品高一致性,又能满足“多批次,小批量”生产,在充分理解设备属性的基础上,按照不同电池产品建立快速响应的柔性化生产体系,减少非标准化和小批量带来的频繁设备调试的影响,进而降低生产成本。

  公司产品定位于中高端品牌厂商,通过加强技术和产品研发,完善生产工艺,提高产品品质,扩建生产能力以增强对客户需求的响应能力。公司目前已与联想、MOTO、传音、TCL、中兴、惠普等国内外知名智能终端产品品牌厂商建立了良好的商贸合作关系。公司主要以直销方式为主。首先,公司通过终端客户的供应商资格认证,成为其合格供应商。然后,根据客户提供的订单需求,设计定制相关电芯或电池产品,组织生产后再销售给客户。

  公司主要从事锂离子电池的研发、生产及销售,拥有完善的研发、生产及销售体系,消费类锂离子电池产品销售是公司收入、利润和现金流的主要来源,同时逐步加深在小动力锂离子电池领域的布局。

  作为一种新能源电池,锂离子电池正在改变社会和人们的生活方式,在各领域应用中具有巨大优势并形成较大的行业市场规模。得益于新能源交通工具的不断普及以及消费类电子产品消费量的增长,全球锂离子电池行业及中国锂电新能源行业发展迅速。

  当前消费类电子产品市场需求量大、品种日益多样化,且受5G等新科技进步推动的效应显著,产品更新迭代的速度快,消费类锂离子电池需求仍有望保持一定幅度增长。高工产研锂电研究所(GGII)预计2023年全球消费类锂离子电池出货量将达到95GWh。中商产业研究院预计我国消费类锂离子电池出货量将由2020年的37.8GWh提升至2023年的51.5GWh,复合增长率将达到10.86%。

  从应用领域来看,目前智能手机、笔记本电脑仍然是消费类锂离子电池的主要应用场景,新兴智能硬件产品成为消费电子行业新的增长点,有望带动相关锂离子电池市场规模的增长。

  全球市场和国内智能手机出货量整体呈增长趋势,但出货量增速放缓。根据中国信通院数据显示,2021年1-6月国内智能手机出货量同比增长14.8%,占同期手机出货量的98.2%;国内市场手机总体出货量中5G手机同比增长100.9%;随着5G技术的推广和普及,5G将成为智能手机行业的重要推力之一,未来几年内消费者大批量换机有望推动智能手机出货量迎来一轮新的增长。

  TrendForce数据显示,2020年全球笔记本电脑的出货量超过2亿台,年增长率超过20%;预计2021年全球笔记本电脑的出货量将达到2.7亿台。在线教育及远程办公的增量需求将继续推动笔记本电脑市场的增长。

  IDC数据显示,2021年第一季度中国智能家居设备市场出货量为4699万台,同比增长27.7%。疫情消退使得市场较去年同期有明显反弹,但各品类均受到来自上游供应链不同幅度的影响,增长承压。IDC预计,2021年中国智能家居设备市场出货量2.5亿台,同比增长21.1%。

  小动力电池方面,在新国标、共享、外卖、快递等众多利好因素的驱动下,我国电动二轮车、电动工具、无线吸尘器、便携式储能等产品需求大幅度增长。目前,公司生产的锂离子电池主要应用于电动两轮车、电动工具等动力电池领域,销售区域主要为境内市场。

  根据GGII数据,2020年锂电二轮车用锂电池(含共享电单车、共享换电柜)出货9.7GWh,同比增长78%,主要是受锂电轻型车市场需求大幅增长所致;未来几年,随着国内共享市场规模提升,行业标准化、规范化逐渐完善,以及锂电池替代铅酸加速,GGII预测,到2025年中国锂电轻型车用锂电池出货量将达到35GWh。

  随着锂电池不断发展,无绳化、锂电化、小型化将使电动工具更加便捷,将激发消费者更换需求,有助于扩大电动工具用锂电池市场规模。根据GGII数据,2020年TTI等主流电动工具企业产业链向中国转移,带动电动工具出货量同比增长124%;GGII预计,随着国内圆柱锂电池企业加速对LG、SDI和松下的替代,未来五年我国电动工具用锂电池市场将维持19%的年复合增长率。

  目前,公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业,具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力。经过多年发展,公司消费类锂离子电池业务相对成熟并具有一定的市场地位。

  维科电池自成立以来,一直专注于锂离子电池的研发、制造和销售,经过十几年的发展,维科电池凭借其深厚的技术沉淀、成熟的生产工艺、可靠的产品品质,以及快速的技术研发反应能力和良好的售后服务,获得了国内外客户的广泛认可,在市场上具有较强的竞争力,目前是国内排名前五的3C数码电池供应商。

  维科新能源以维科电池十余年的锂电池生产技术为依托,可定制开发各种不同用途的电池包,并根据用户的不同需求,提供个性化的电池解决方案,应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等,目前已成为两轮车换电行业头部企业供应商。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,受益于下游市场需求和景气度持续提升,以及公司产能利用率的提升和优质大客户的开发引进,公司2021年上半年经营收入稳定增长,但受原材料价格上涨因素的影响,导致公司营业成本有所增加。2021年上半年公司经营情况如下:

  2021年1-6月,公司共实现营业收入92,572.13万元,较上期同比增长47.49%,增幅创3年新高;归属于公司普通股股东的净利润659.83万元,经营业绩稳定;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1,134.98万元,较上期同比增加4,240.27万元;在公司主营业务收入构成中,能源业务销售收入84,943.01万元,较上期同比增加85.04%;主营业务收入按产品分类中,聚合物类锂离子电池销售收入63,694.41万元,毛利率为15.28%,是公司营业收入的主要来源。

  公司年产6,000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目已于2020年5月开始动工,截至目前厂房装修及公共配套工程正在施工中;拟用于本项目的非公开发行募集资金已于2021年7月募集完成并存放于募集资金专户进行管理。

  随着南昌生产基地建设装修和设备购置逐步完成,维乐电池项目已于2021年4月正式投产。

  报告期内,公司不断加大对能源业务的研发投入,提高公司的技术创新能力和科研水平,截至2021年6月30日,公司共拥有专利119项,其中发明专利32项、实用新型专利80项、外观设计专利7项,坚持依靠持续的研发投入和技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。

  公司依托行业客户的品牌效应,新客户开发进展情况良好。公司围绕手机锂电池、笔记本电脑锂电池、移动电源、高倍率锂电池等主要聚合物锂离子电池市场,积极与下游知名厂商进行接洽与合作,未来有望逐步获取下游知名厂商订单,为公司未来业绩带来新的增长点。

  报告期内,公司进一步优化流程,逐步推进并实现IPD/ISC/LTC等核心业务流程的信息化落地,打通业务链,提升管理效率;持续优化MES等核心业务系统,建设全流程实时信息的智能工厂,提升制造效率与品质管控能力;提升数据质量,推进业务数字化,标准化工作,借用大数据分析手段推动公司业务效率与运营效率。

  报告期内,公司继续深化财务管理、审计工作与内控建设相关工作。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规的相关要求,修订了《公司内幕信息知情人登记制度》,不断完善公司治理;公司继续深化人力资源管理,加强监控预算执行情况力度;组织和协调相关职能部门修订完善业务领域的管理制度,持续推进公司内控制度体系的健全完善。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  2021年3月8日收到中国证监会核发的《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕602号)(公告编号:2021-011),关于公司2020年度非公开发行A股股票方案获得中国证监会核准。

  截止本报告披露日,公司已完成本次非公开发行A股股票工作。根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》([2021]D-0035号),公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币699,999,994.35元,扣除相关发行费用(不含增值税)10,249,238.20元后,募集资金净额为人民币689,750,756.15元。其中计入股本金额为人民币114,192,495元,增加资本公积人民币575,558,261.15元,变更后的股本金额为人民币525,795,527元。

  本次非公开发行新增股份114,192,495股已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管相关事宜(公告编号:2021-038)。三、可能面对的风险

  公司本次非公开发行募集资金用于投资“年产6,000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”和补充流动资金。上述项目是基于当时产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素,经过慎重、充分的可行性分析论证做出的,有利于进一步深化公司业务布局、提高公司盈利能力和综合竞争力。但是,募投项目的实施是一个系统工程,需要一定时间,在实施过程中,若宏观政策和市场环境发生不利变动,技术路线发生重大更替,或因募集资金不能及时到位等其他不可预见因素造成募投项目无法实施、延期实施,将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

  公司目前主要从事锂离子电池的研发、生产、销售,公司所属锂电池行业与下游消费电子产品等领域的需求密切相关。近年来,锂电池行业及下游行业在国家产业政策的大力支持下,取得了快速的发展。目前国内外宏观经济的走向存在较大不确定性,未来如果内外部经济环境和产业政策环境出现重大不利变化,将对锂电池行业的发展产生不利影响,进而可能对公司的经营业绩的产生不利影响。

  公司主要产品所处行业国内外市场竞争充分,若未来境外企业在国内投资新建生产线和国内企业产能快速扩张,将使公司主要产品市场竞争加剧。锂电池市场竞争主要表现为各企业之间综合实力的竞争,包括技术研发、市场开拓、品牌服务、生产供货等方面。公司如果不能快速提升自己的综合实力,不能及时实现工艺、生产设备与技术的升级,扩大产能,提升服务水平,以满足客户更多及更高的市场需求,公司将面临增长速度放缓,不能继续提高甚至保持市场份额的风险。

  目前公司的产品仍主要应用于智能手机及电脑等传统消费电子产品领域。伴随着世界消费性电子行业的快速发展和5G等新科技进步的推动,消费电子产品更新换代的速度加快,消费电子行业将面临高速发展的机遇,公司未来业务发展具有广阔的市场空间。但如果下游消费电子产品市场出现大幅萎缩,对公司锂电池相关产品的需求也会下降,公司可能面临产品结构单一引致的风险。公司将逐渐加大对消费类锂离子电池其他细分市场以及小动力锂离子电池等产品的研发投入和市场开拓,逐步优化产品结构和客户结构,提高公司锂电池相关产品的市场份额。

  公司生产锂电池所需的原材料价格存在一定波动,会对主营业务成本产生一定影响,给公司经营业绩带来不确定的风险。若原材料价格出现较大幅度上涨,则将对公司盈利情况产生不利影响;公司产品的下游市场主要是智能手机和电脑等消费电子产品市场,消费电子产品的更新换代速度快、市场竞争激烈,导致其价格容易发生波动,作为消费电子产品核心零部件的锂离子电池,其价格及需求也存在一定的波动性,产品价格的波动将影响到公司的销售收入及毛利率,如果产品价格未来出现较大波动,公司经营业绩可能会受到一定影响。

  公司锂离子电池业务规模的增长与公司扩大产能、加大科研力度有着紧密联系,随着科技的进步以及下游应用产品对电池产品的更高要求,电池更新换代速度日益加快,要求锂离子电池制造企业加大技术投入、加快技术创新,不断开发高性能产品。如果公司不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或者研发和生产不能同步进行,满足不了客户需求,公司市场竞争力和盈利能力将受到不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

  为了顺应消费电子行业对锂电池在安全、续航、快充、能量密度等方面持续提高的趋势,公司结合行业发展趋势和客户需求,以自动化生产线和数据化生产追溯系统为支撑,不断升级自动化流水线,提升涂布、分切、制片、卷绕、封装等工艺水平,促使公司的智能化生产水平较高。同时,公司导入先进的生产管理理念,实现项目开发、原料检验、生产工序的可追溯、无缝隙品质管控体系,保障了生产体系的高效运转。此外,公司依托强大的设计研发能力、稳定可靠的原材料供应体系、良好的生产协调能力、灵活的生产组织管理体系,实现了锂离子电池业务从锂电芯业务向锂电池封装业务延伸,有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速响应客户需求,根据订单快速组织生产并及时交货,并有效降低公司的整体生产成本。

  公司主要从事消费电子产品的锂电池研发、生产与销售,下游客户主要是手机厂商,手机等消费电子锂电池产品技术指标遵循《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》(GB-T18287-2013版)国家标准,公司在生产过程中严格执行国家标准,并通过研发、生产工艺优化等途径提高锂电池产品质量、性能,增强稳定性及安全性。公司质量管理体系通过了ISO9001:2008认证,产品通过了UL1642、UL2054、CE、BIS和CB等认证,在行内具有较高的性价比优势。

  随着5G进程的加速推进以及消费电子终端产品的不断迭代,锂离子电池呈现能量密度大、工作电压高、循环寿命长、充放电速度快和安全性能好的发展方向。公司与竞争对手的主要产品技术指标对比情况如下:

  注:技术指标根据产品实际测试取得;国内外竞争对手数据根据行业内交流信息整理得出,通过公开信息无法取得具体竞争对手的产品技术指标数据。

  公司锂电池产品技术指标均符合国标要求,并且与目前国内锂电池第一梯队厂商水平相当,在研的锂电芯最高能量密度达到750Wh/L,处于国内行业前列。随着国内锂电池行业的快速发展,产品性能指标不断提高,与日本、韩国等国际锂电池厂商之间的差距正在缩小,但与日韩电池厂商的技术储备和生产管理水平仍有一定差距。对标国内外锂电池生产龙头企业,公司通过不断增加研发投入、优化生产工艺,及时跟进国际锂电池厂商生产技术,在实现大规模量产的同时保证产品质量、提升产品性能,以更好的产品赢得客户的信任,从而不断增强公司的核心竞争力、提高公司产品的市场份额。

  公司始终高度重视产品的研发及创新,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司专注于锂离子电池产品的研发,在多年技术积累与研发经验的基础上成功进入以韩、日主导的消费类锂电池产品市场。公司拥有国家级示范院士专家工作站、国家CNAS实验室、省级工程技术中心等科研平台以及广东省高安全性高能量密度锂离子电池工程技术研究开发中心,并和中国科学院材料所、上海纳米技术及应用国家工程研究中心、中国科学技术大学等国内著名科研院所建立了密切的技术合作关系。公司通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平,截至2021年6月30日,公司共拥有专利119项,其中发明专利32项、实用新型专利80项、外观设计专利7项。公司目前的研发方向主要为高能量密度及快充类锂电池,已完成750Wh/L高能量密度锂电池和720Wh/L高能量密度锂电池快充的研发,并实现小批量中试,处于行业前列水平。

  基于公司对锂离子电池市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池领域的深耕经验,公司将自身的目标客户定位于国内外消费电子产品行业中拥有广阔的市场且成长快速的知名企业,目前公司已进入TCL、飞毛腿、传音、神基科技、中兴、海信等知名下游客户的供应商名单,产品广泛应用于各类产品线。

  目前,公司正在推动国内外一线智能终端产品品牌厂商审核,有望进入一流消费类锂离子电池产品市场,完善公司在消费类锂离子产品领域中的战略定位与布局。此外,除了继续加大手机客户开发及营销力度外,公司利用自身强大的产品设计研发能力,拓展智能穿戴设备、智能家居、POS机、门铃、无人机等新兴消费电子产品市场和两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力锂电池以及家用储能系统领域,并与张飞出行、哈啰出行、大疆、小米生态链等客户建立了合作关系。

  锂电池行业对管理和技术人才要求较高,人才优势是实现公司持续快速发展的重要保证。在管理人才方面,公司拥有一支经验丰富、稳定高效的职业经理人团队。锂离子电池行业人才流动较为频繁,公司将“以人为本”作为指导思想,不断完善用人机制,通过绩效奖金、专项奖金以及限制性股票激励等方面构建了长中短期相结合的激励体系,以制度留住和培养人才。公司分管业务的总经理、生产副总经理均有生产管理经验超过10年,成熟稳定的职业经理人团队为公司及时调整战略适应市场变化和提高管理水平等提供了重要保证。在技术人才方面,截至2021年6月30日,公司研发人员共计652名。研发团队成员专业背景涵盖材料化学、电化学、化学工程以及机械设计等领域,人员结构合理、分工明确并具有丰富的研发经验,为公司的技术研发工作提供强有力的保障。

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  迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计1.11亿股,占流通A股36.44%

  近期的平均成本为8.85元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁7993万股(预计值),占总股本比例15.20%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)增长3837户,幅度14.66%

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